Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15010002 - DATA: 15/01/2024
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAME [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2024
EVANDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOBRA [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 12010001 - DATA: 12/01/2024
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 12010003 - DATA: 12/01/2024
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DA ACOES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, DAS ACOES DO PODER LEGI [...]
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3.237,00 |
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EMPENHO: 12010002 - DATA: 12/01/2024
ANTONIO OLAVIO ALVES AMARO
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RETOQUE, PINTURA NAS PAREDES INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE INFILTRACAO, QUANDO DA [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 11010006 - DATA: 11/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNI [...]
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936,50 |
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EMPENHO: 11010008 - DATA: 11/01/2024
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 11010007 - DATA: 11/01/2024
REGIANA LAURINDO SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 11010005 - DATA: 11/01/2024
INGRID DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMEN [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 11010004 - DATA: 11/01/2024
JOSE FERNANDES SALES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FO [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 11010003 - DATA: 11/01/2024
FRANCISCO SALES FILHO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZ [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 11010002 - DATA: 11/01/2024
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 11010001 - DATA: 11/01/2024
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE D [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 10010012 - DATA: 10/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS, TRIBUTOS E ENCARGOS FINANCEIROS DA OPERACAO DE CREDITO SOBRE O VALOR DO OBJETO DO CONTRATO DE IMPLANTACAO DE ENERGIA [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 10010007 - DATA: 10/01/2024
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO PREVIDENCARIO DO MUNICIPIO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL, EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
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50.926,04 |
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EMPENHO: 10010006 - DATA: 10/01/2024
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EXERCICIO FINANCEOIRO 2024.
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16.396,32 |
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EMPENHO: 10010017 - DATA: 10/01/2024
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM GERAL, DESALO [...]
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4.603,20 |
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EMPENHO: 10010016 - DATA: 10/01/2024
LOTRANS LOCACAO E SERVICOS - ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUNTENCAO CORRET [...]
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54.907,34 |
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EMPENHO: 10010015 - DATA: 10/01/2024
ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 6O(SEXTA)MEDICAO EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CECONFORME CONVENIO MIDR:934948/2 [...]
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950.501,41 |
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EMPENHO: 10010014 - DATA: 10/01/2024
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1O MEDICAO: EXECUCAO DE SERVICO PARA READAPTACAO DA ESCOLA DO BAIRRO BRISA DO ORIENTE, PARA ESCOLA ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO D [...]
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965.188,13 |
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EMPENHO: 10010008 - DATA: 10/01/2024
GOVERNO ESTADUAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO DOS VALORES APLICADOS NA CONTAS VINCULAS, ATRAVES DE D.A.E - DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL [...]
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28.586,62 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2024
MARCOS ALEXANDRE CICERO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 10010004 - DATA: 10/01/2024
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 10010003 - DATA: 10/01/2024
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2024
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOBR [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2024
VICENTE AZEVEDO LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 10010013 - DATA: 10/01/2024
MARLENE TEIXEIRA MACEDO ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
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3.776,00 |
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EMPENHO: 10010011 - DATA: 10/01/2024
MARLENE TEIXEIRA MACEDO ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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2.969,60 |
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EMPENHO: 10010010 - DATA: 10/01/2024
A S DE SOUZA SEGUNDO
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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7.291,00 |
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EMPENHO: 10010009 - DATA: 10/01/2024
A S DE SOUZA SEGUNDO
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
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11.952,00 |
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