Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31010025 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ACS (CONCURSADOS)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINAN [...]
|
6.777,60 |
|
EMPENHO: 31010024 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ENDEMIAS (CONCURSADOS)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINAN [...]
|
5.083,20 |
|
EMPENHO: 31010023 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB - SAUDE CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINANC [...]
|
1.907,17 |
|
EMPENHO: 31010022 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINANC [...]
|
3.539,09 |
|
EMPENHO: 31010013 - DATA: 31/01/2024
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FO [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 31010012 - DATA: 31/01/2024
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 31010011 - DATA: 31/01/2024
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 31010010 - DATA: 31/01/2024
ITAESSE SOARES SORIANO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 31010009 - DATA: 31/01/2024
FRANCISCO SALES FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTAL [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 31010008 - DATA: 31/01/2024
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 31010085 - DATA: 31/01/2024
JACKSON O ANDRADE GAS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ,DO MUNICIPIO DE NOVO ORIEN [...]
|
3.465,00 |
|
EMPENHO: 31010084 - DATA: 31/01/2024
JACKSON O ANDRADE GAS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ,DO MUNICIPIO DE NOVO ORIEN [...]
|
1.485,00 |
|
EMPENHO: 31010074 - DATA: 31/01/2024
JOSE CESAR DE LIMA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A N [...]
|
60.394,09 |
|
EMPENHO: 31010054 - DATA: 31/01/2024
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NEC [...]
|
10.961,67 |
|
EMPENHO: 31010053 - DATA: 31/01/2024
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECE [...]
|
6.776,70 |
|
EMPENHO: 31010052 - DATA: 31/01/2024
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESS [...]
|
16.052,60 |
|
EMPENHO: 31010044 - DATA: 31/01/2024
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ICIPIO DE NOVO ORIENTE - [...]
|
10.170,18 |
|
EMPENHO: 31010034 - DATA: 31/01/2024
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
11.024,00 |
|
EMPENHO: 31010021 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS CONCURSADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
935,16 |
|
EMPENHO: 31010020 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS/APOIO - CONCURSADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
353,00 |
|
EMPENHO: 31010019 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL CONCURSADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS JUNTO A - FMAS - FUNDO MUNICIP [...]
|
1.356,01 |
|
EMPENHO: 31010083 - DATA: 31/01/2024
JACKSON O ANDRADE GAS
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ,DO MUN [...]
|
396,00 |
|
EMPENHO: 31010078 - DATA: 31/01/2024
JOSE CESAR DE LIMA - ME
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDA [...]
|
7.517,35 |
|
EMPENHO: 31010064 - DATA: 31/01/2024
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATEND [...]
|
4.357,00 |
|
EMPENHO: 31010063 - DATA: 31/01/2024
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER [...]
|
3.660,88 |
|
EMPENHO: 31010058 - DATA: 31/01/2024
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER [...]
|
3.008,83 |
|
EMPENHO: 31010042 - DATA: 31/01/2024
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
405,34 |
|
EMPENHO: 30010052 - DATA: 30/01/2024
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
1.690,00 |
|
EMPENHO: 30010051 - DATA: 30/01/2024
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
20,06 |
|
EMPENHO: 30010024 - DATA: 30/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROVENTOS DE INATIVOS, DE SERVIDORES MUNIICIPAIS, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
59.304,00 |
|
