Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010003
FOLHA DE PAGA- EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - EQUIPE DE REFER [...]
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42.632,70 |
31/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010005
FOLHA DE PAGAMENTO - TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL CONCURSADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO FIN [...]
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108.960,36 |
31/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010008
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR [...]
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13.538,59 |
31/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010010
FOLHA DE PAGAMENTO - CAD UNICO/BOLSA FAMILIA
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CAD. UNICO - PRO [...]
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10.829,79 |
31/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010011
FOLHA DE PAGAMENTO - EXPANSAO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, - PRIMEIRA INFANC [...]
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17.928,00 |
31/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010013
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS CONCURSADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - EQUIPE DE REF [...]
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15.165,92 |
31/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010015
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS/APOIO
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/APOIO, EXER [...]
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3.530,00 |
31/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010002
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DO TERMO DE CONTRIBUICAO F [...]
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2.415,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010001
ISAIAS RODRIGUES SALES JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO MOSTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
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250,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
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1.690,00 |
30/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 30010051
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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20,06 |
30/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 19010008
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, LABORATORIO E CONSULTORIA ODONTOLOGICO COLETIVO [...]
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2.190,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 18010007
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PRECOS NAS TAB [...]
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5.515,56 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 18010008
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PRECOS NAS T [...]
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15.831,18 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 10010017
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM GERAL, DESALO [...]
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4.603,20 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 10010014
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1O MEDICAO: EXECUCAO DE SERVICO PARA READAPTACAO DA ESCOLA DO BAIRRO BRISA DO ORIENTE, PARA ESCOLA ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO D [...]
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508.715,85 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010050
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADDE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATI [...]
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6.400,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010071
G F CORIOLANO SILVA ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE I [...]
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4.461,56 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010073
G F CORIOLANO SILVA ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESS [...]
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1.068,41 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010075
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADDE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFI [...]
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9.000,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010045
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADDE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFI [...]
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9.000,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010072
G F CORIOLANO SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESSORA [...]
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13.941,69 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010074
G F CORIOLANO SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESSO [...]
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2.783,73 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010044
ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADDE PUBLICA, PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVA [...]
|
9.600,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010052
FOLHA DE PAGAMENTO - AMANO - AUTARQUIA MUNICIPAL/MEIO AMBIT
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIEMNTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA AMANO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVO ORIENTE, EXERC [...]
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6.550,00 |
31/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010074
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPACAO NO CORSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE CRATEUS, JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE, [...]
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38.371,13 |
30/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010018
A AMARO F DA SILVA - ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SOFTWARE DE CONTROLE LEGISLATIVO, SIC E OUVIDORIA, [...]
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850,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010026
ANTONIA CLETA LIMA -ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS FOTOGRAFIAS, DE TODOS OS EVENTOS E SESSOES REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, [...]
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4.000,00 |
31/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010027
ANTONIA CLETA LIMA -ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS FILMAGENS, REPRODUCAO E EDICAO DE TODOS OS EVENTOS E SESSOES REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO [...]
|
4.300,00 |
31/01/2024 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010043
G F CORIOLANO SILVA ME
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS [...]
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2.053,74 |
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