Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010039
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000001 |
30.363,56 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010042
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ENDEMIAS (CONCURSADOS)
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EX [...]
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00000001 |
86.243,80 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010056
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000004 |
36,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010003
FOLHA DE PAGA- EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - EQUIPE DE REFER [...]
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00000001 |
42.632,70 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010005
FOLHA DE PAGAMENTO - TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL CONCURSADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO FIN [...]
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00000001 |
108.960,36 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010008
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR [...]
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00000001 |
13.538,59 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010010
FOLHA DE PAGAMENTO - CAD UNICO/BOLSA FAMILIA
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CAD. UNICO - PRO [...]
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00000001 |
10.829,79 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010011
FOLHA DE PAGAMENTO - EXPANSAO PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, - PRIMEIRA INFANC [...]
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00000001 |
17.928,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010013
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS CONCURSADOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - EQUIPE DE REF [...]
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00000001 |
15.165,92 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 30010015
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS/APOIO
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/APOIO, EXER [...]
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00000001 |
3.530,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - DES. RURAL E MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO. RURAL E MEIO [...]
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00000001 |
65.466,88 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010035
07.982.010/0001-19
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEC.DES.R.MEIO AMBIE.)
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROCESSO JUDICIAL DE NO 0005298-92 [...]
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00000001 |
900,15 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010050
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000002 |
12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010052
FOLHA DE PAGAMENTO - AMANO - AUTARQUIA MUNICIPAL/MEIO AMBIT
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIEMNTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA AMANO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVO ORIENTE, EXERC [...]
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00000001 |
6.550,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010009
39.846.029/0001-24
F J VIRGINIO SILVA LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZACAO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE. EXERCICIO FINA [...]
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00000001 |
1.400,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000001 |
239,87 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000001 |
1.221,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000002 |
3.288,29 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000003 |
1.329,17 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000004 |
3.288,29 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000005 |
1.221,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000006 |
1.221,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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00000007 |
2.808,30 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010026
03.906.101/0001-14
ANTONIA CLETA LIMA -ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS FOTOGRAFIAS, DE TODOS OS EVENTOS E SESSOES REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, [...]
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00000001 |
4.000,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010027
03.906.101/0001-14
ANTONIA CLETA LIMA -ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS FILMAGENS, REPRODUCAO E EDICAO DE TODOS OS EVENTOS E SESSOES REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO [...]
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00000001 |
4.300,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010028
39.846.029/0001-24
F J VIRGINIO SILVA LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE AO ACERVO TECNICO DA CA [...]
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00000001 |
1.400,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010031
15.730.679/0001-41
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE E MIDIAS SOCIAIS E DIVULGACAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIE [...]
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00000001 |
2.950,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010047
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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00000004 |
12,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 24010007
SINVALDO SOARES DE SOUSA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, TRONA DE TOMADAS E FIOS DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DE [...]
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00000001 |
211,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 02010064
72.537.137/0001-90
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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00000006 |
0,09 |
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