| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
31010077
JOSE CESAR DE LIMA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
35.133,08 |
|
| 31/01/2024 |
31010076
JOSE CESAR DE LIMA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
62.250,43 |
|
| 31/01/2024 |
31010075
JOSE CESAR DE LIMA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
9.007,18 |
|
| 31/01/2024 |
31010074
JOSE CESAR DE LIMA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A N [...]
|
EMPENHADO |
60.394,09 |
|
| 31/01/2024 |
31010073
F J FERREIRA SALIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
27.594,98 |
|
| 31/01/2024 |
31010072
F J FERREIRA SALIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
63.409,92 |
|
| 31/01/2024 |
31010071
F J FERREIRA SALIM
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
107.756,89 |
|
| 31/01/2024 |
31010070
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.698,20 |
|
| 31/01/2024 |
31010069
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.033,75 |
|
| 31/01/2024 |
31010068
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A [...]
|
EMPENHADO |
5.568,90 |
|
| 31/01/2024 |
31010067
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATE [...]
|
EMPENHADO |
4.198,85 |
|
| 31/01/2024 |
31010066
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATE [...]
|
EMPENHADO |
5.601,44 |
|
| 31/01/2024 |
31010065
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
4.978,40 |
|
| 31/01/2024 |
31010064
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
4.357,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010063
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
3.660,88 |
|
| 31/01/2024 |
31010062
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
29.993,40 |
|
| 31/01/2024 |
31010061
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
31.280,46 |
|
| 31/01/2024 |
31010060
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
92.532,60 |
|
| 31/01/2024 |
31010059
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA S [...]
|
EMPENHADO |
38.243,33 |
|
| 31/01/2024 |
31010058
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
3.008,83 |
|
| 31/01/2024 |
31010057
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
4.941,10 |
|
| 31/01/2024 |
31010056
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
4.025,55 |
|
| 31/01/2024 |
31010055
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A N [...]
|
EMPENHADO |
1.614,13 |
|
| 31/01/2024 |
31010054
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NEC [...]
|
EMPENHADO |
10.961,67 |
|
| 31/01/2024 |
31010053
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECE [...]
|
EMPENHADO |
6.776,70 |
|
| 31/01/2024 |
31010052
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESS [...]
|
EMPENHADO |
16.052,60 |
|
| 31/01/2024 |
31010051
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA S [...]
|
EMPENHADO |
15.137,30 |
|
| 31/01/2024 |
31010050
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA S [...]
|
EMPENHADO |
27.526,19 |
|
| 31/01/2024 |
31010049
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
47.026,20 |
|
| 31/01/2024 |
31010048
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
6.050,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010047
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS [...]
|
EMPENHADO |
1.013,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010046
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE.
|
EMPENHADO |
60.196,74 |
|
| 31/01/2024 |
31010045
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE.
|
EMPENHADO |
50.570,49 |
|
| 31/01/2024 |
31010044
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ICIPIO DE NOVO ORIENTE - [...]
|
EMPENHADO |
10.170,18 |
|
| 31/01/2024 |
31010043
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE.
|
EMPENHADO |
6.011,73 |
|
| 31/01/2024 |
31010042
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
405,34 |
|
| 31/01/2024 |
31010041
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE.
|
EMPENHADO |
35.154,97 |
|
| 31/01/2024 |
31010040
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.001,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010039
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
49.788,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010038
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NO [...]
|
EMPENHADO |
2.267,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010037
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
6.020,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010036
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE NO [...]
|
EMPENHADO |
3.753,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010035
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DO [...]
|
EMPENHADO |
5.825,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010034
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
EMPENHADO |
11.024,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010033
AUTO POSTO ORIENTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.
|
EMPENHADO |
31.587,24 |
|
| 31/01/2024 |
31010032
AUTO POSTO ORIENTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIEN [...]
|
EMPENHADO |
12.684,34 |
|
| 31/01/2024 |
31010031
AUTO POSTO ORIENTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE [...]
|
EMPENHADO |
25.147,44 |
|
| 31/01/2024 |
31010030
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL, EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010030
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL, EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
706,00 |
|
| 31/01/2024 |
31010029
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL, EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
3.336,48 |
|
| 31/01/2024 |
31010029
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL, EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
3.336,48 |
|
| 31/01/2024 |
31010028
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 70% - (EFETIVO)
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.855,60 |
|
| 31/01/2024 |
31010028
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 70% - (EFETIVO)
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
6.855,60 |
|
| 31/01/2024 |
31010027
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 70% - (EFETIVO)
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
30.785,62 |
|
| 31/01/2024 |
31010027
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 70% - (EFETIVO)
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
30.785,62 |
|
| 31/01/2024 |
31010026
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - SAUDE - CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.347,50 |
|
| 31/01/2024 |
31010026
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - SAUDE - CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
4.347,50 |
|
| 31/01/2024 |
31010025
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ACS (CONCURSADOS)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
6.777,60 |
|
| 31/01/2024 |
31010025
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ACS (CONCURSADOS)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
6.777,60 |
|
| 31/01/2024 |
31010024
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ENDEMIAS (CONCURSADOS)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO DO 13O SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.083,20 |
|
