| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
30010007
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO/GABINETE DO PREFEITO, [...]
|
PAGO |
33.082,51 |
|
| 31/01/2024 |
30010007
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO/GABINETE DO PREFEITO, [...]
|
LIQUIDADO |
33.082,51 |
|
| 31/01/2024 |
30010006
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ACS (CONCURSADOS)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES MUNICPAIS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.0 [...]
|
PAGO |
106.108,80 |
|
| 31/01/2024 |
30010006
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ACS (CONCURSADOS)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES MUNICPAIS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.0 [...]
|
LIQUIDADO |
106.108,80 |
|
| 31/01/2024 |
30010005
FOLHA DE PAGAMENTO - TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL CONCURSADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
108.960,36 |
|
| 31/01/2024 |
30010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
PAGO |
52.404,36 |
|
| 31/01/2024 |
30010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
52.404,36 |
|
| 31/01/2024 |
30010003
FOLHA DE PAGA- EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - EQUIPE DE REFER [...]
|
PAGO |
42.632,70 |
|
| 31/01/2024 |
29010020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
1.228,50 |
|
| 31/01/2024 |
29010001
ANISIO MARTINS DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIEN [...]
|
PAGO |
30.580,02 |
|
| 31/01/2024 |
26010015
MARIA AUGUSTA ALMEIDA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
26010014
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
26010013
ISLA XIMENES RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
|
PAGO |
2.530,00 |
|
| 31/01/2024 |
26010012
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MARCAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
|
PAGO |
13.450,00 |
|
| 31/01/2024 |
26010011
HAYSSA KATHLEEN FEITOSA ANDRADE DIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
|
PAGO |
4.120,00 |
|
| 31/01/2024 |
26010009
MARCELO EVARISTO CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIEN [...]
|
PAGO |
14.850,02 |
|
| 31/01/2024 |
26010008
DANILO VITORIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE [...]
|
PAGO |
13.450,00 |
|
| 31/01/2024 |
26010007
ANELIS ZAMORA DOMIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE N [...]
|
PAGO |
20.570,00 |
|
| 31/01/2024 |
26010006
NAILTON GREIEK DE CASTRO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOV [...]
|
PAGO |
21.156,69 |
|
| 31/01/2024 |
26010005
ORLINDO BARBOSA GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO [...]
|
PAGO |
10.450,01 |
|
| 31/01/2024 |
26010004
FRANCISCO ELANILDO MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO [...]
|
PAGO |
2.503,33 |
|
| 31/01/2024 |
26010003
GABRIELA NASTARI SOUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO OR [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
26010002
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
|
PAGO |
7.980,00 |
|
| 31/01/2024 |
26010001
VICTOR MANUEL RODRIGUES CARVALHO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENT [...]
|
PAGO |
38.880,00 |
|
| 31/01/2024 |
25010001
VICTOR GABRIEL COELHO ARAUJO
|
06 - SEC. DE ESPORTE CULTURA JUVENTUDE LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROMOVER A INTERACAO E UMA BOA RELACAO ENTRE OS DEPOSTITAS DO NOSSO MUNICIPIO ENVOLVIDO ATRAVES DO ESPORTE MAIS POPULAR N [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
24010007
SINVALDO SOARES DE SOUSA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, TRONA DE TOMADAS E FIOS DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DE [...]
|
PAGO |
211,00 |
|
| 31/01/2024 |
24010007
SINVALDO SOARES DE SOUSA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, TRONA DE TOMADAS E FIOS DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
211,00 |
|
| 31/01/2024 |
18010010
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PRECOS N [...]
|
LIQUIDADO |
7.499,35 |
|
| 31/01/2024 |
18010009
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PRECOS NAS [...]
|
LIQUIDADO |
23.023,41 |
|
| 31/01/2024 |
18010006
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
18010005
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
34.650,00 |
|
| 31/01/2024 |
18010004
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 31/01/2024 |
18010003
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.280,00 |
|
| 31/01/2024 |
18010002
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
16.900,00 |
|
| 31/01/2024 |
18010001
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
8.340,00 |
|
| 31/01/2024 |
15010008
ALVARO ALVES VIANA CARVALHO ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
35.679,00 |
|
| 31/01/2024 |
15010007
PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 8OMEDICAO, APOS 4O ADITIVO DE PRAZOR, DA EXECUCAO DE SERVICO DE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDO [...]
|
LIQUIDADO |
279.265,82 |
|
| 31/01/2024 |
12010003
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DA ACOES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, DAS ACOES DO PODER LEGI [...]
|
LIQUIDADO |
3.237,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010076
BONFIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA, CONFECCAO DE PARECERES JURIDICOS EM MATERIAS COMPLEXAS DE INTERESSE DA AD [...]
|
LIQUIDADO |
3.731,20 |
|
| 31/01/2024 |
03010056
DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR) DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.111,11 |
|
| 31/01/2024 |
03010055
A & C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PERICIA DOCUMENTAL PARA AVALIACAO CRITERIOSA, DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010054
A & C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO, VERIFICACAO DA ESTRUTURA FISICA E CONDICOES DE APLICACAO DAS PROVAS DO SISTEMA PERMAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010053
A & C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PERICIA DOCUMENTAL PARA AVALIACAO CRITERIOSA, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010052
A & C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PERICIA DOCUMENTAL PARA AVALIACAO CRITERIOSA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010047
EMANOEL MARCOS DO NASCIMENTO COELHO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DONA JOANA, NO 104 A E 104 B, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO LEIT [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 31/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
127,08 |
|
| 31/01/2024 |
02010078
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
17.877,22 |
|
| 31/01/2024 |
02010077
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
48.173,52 |
|
| 31/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
41,27 |
|
| 31/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
41,27 |
|
| 31/01/2024 |
02010071
LOIDE NOBRE DE ARAUJO RUFINO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 1654/2017, CUJA OBJETO E PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVICOS POSTAIS A POPULACAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.332,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
192,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010067
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEAD)
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS CONFORME [...]
|
PAGO |
1.722,55 |
|
| 31/01/2024 |
02010067
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEAD)
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.722,55 |
|
| 31/01/2024 |
02010066
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL DOS SSRVIDORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
277.795,14 |
|
| 31/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010059
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
4.381,56 |
|
