| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
02010058
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A DA REDE DE EDUCACAO BASICA, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
25.232,17 |
|
| 31/01/2024 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010055
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO INF [...]
|
LIQUIDADO |
65.347,92 |
|
| 31/01/2024 |
02010054
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
21.068,26 |
|
| 31/01/2024 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO - AMANO - AUTARQUIA MUNICIPAL/MEIO AMBIT
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIEMNTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA AMANO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVO ORIENTE, EXERC [...]
|
PAGO |
6.550,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010049
G F CORIOLANO SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPR [...]
|
LIQUIDADO |
6.367,84 |
|
| 31/01/2024 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
0,76 |
|
| 31/01/2024 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
0,76 |
|
| 31/01/2024 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
516,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
516,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010044
DECISAO JUDICIAL - FUNDEB - 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DA EDUCACAO PROCESSO JUDICIAL D [...]
|
PAGO |
3.600,60 |
|
| 31/01/2024 |
02010044
DECISAO JUDICIAL - FUNDEB - 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DA EDUCACAO PROCESSO JUDICIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.960,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010040
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (PAB)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS PAB- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL D [...]
|
PAGO |
2.268,37 |
|
| 31/01/2024 |
02010040
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (PAB)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS PAB- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
2.268,37 |
|
| 31/01/2024 |
02010035
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEC.DES.R.MEIO AMBIE.)
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROCESSO JUDICIAL DE NO 0005298-92 [...]
|
PAGO |
900,15 |
|
| 31/01/2024 |
02010035
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEC.DES.R.MEIO AMBIE.)
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROCESSO JUDICIAL DE NO 0005298-92 [...]
|
LIQUIDADO |
900,15 |
|
| 31/01/2024 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - DES. RURAL E MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO. RURAL E MEIO [...]
|
PAGO |
65.466,88 |
|
| 31/01/2024 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - DES. RURAL E MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO. RURAL E MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
65.466,88 |
|
| 31/01/2024 |
02010033
DECISAO JUDICIAL - DIV. CREDORES/GUARDA MUNICIPAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DO GUASRDAS MUNICIPAIS PROCES [...]
|
PAGO |
3.194,40 |
|
| 31/01/2024 |
02010033
DECISAO JUDICIAL - DIV. CREDORES/GUARDA MUNICIPAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DO GUASRDAS MUNICIPAIS PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
3.194,40 |
|
| 31/01/2024 |
02010031
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE E MIDIAS SOCIAIS E DIVULGACAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIE [...]
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010031
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE E MIDIAS SOCIAIS E DIVULGACAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
2.950,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010028
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE AO ACERVO TECNICO DA CA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010027
ANTONIA CLETA LIMA -ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS FILMAGENS, REPRODUCAO E EDICAO DE TODOS OS EVENTOS E SESSOES REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010026
ANTONIA CLETA LIMA -ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS FOTOGRAFIAS, DE TODOS OS EVENTOS E SESSOES REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.221,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.288,29 |
|
| 31/01/2024 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.221,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.221,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.329,17 |
|
| 31/01/2024 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.288,29 |
|
| 31/01/2024 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.808,30 |
|
| 31/01/2024 |
02010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
239,87 |
|
| 31/01/2024 |
02010009
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZACAO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE. EXERCICIO FINA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010052
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 RENOVACAO DO CPF - A1 PARA USO DOS GESTORES MUNICIPAIS DAS [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010051
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
20,06 |
|
| 30/01/2024 |
30010051
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
20,06 |
|
| 30/01/2024 |
30010051
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
20,06 |
|
| 30/01/2024 |
30010050
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO 30% - (CONTRATADOS)
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONTRATACAO TEMPOR [...]
|
EMPENHADO |
72.155,58 |
|
| 30/01/2024 |
30010049
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS - 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - REDE DE EDUCACAO INFANTIL, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2. [...]
|
EMPENHADO |
20.377,68 |
|
| 30/01/2024 |
30010048
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS - 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - REDE DE EDUCACAO INFANTIL, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2. [...]
|
EMPENHADO |
87.207,26 |
|
| 30/01/2024 |
30010047
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL - 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS VARIAVEIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - REDE DE EDUCACAO INFANTIL, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2. [...]
|
EMPENHADO |
21.701,32 |
|
