Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
00000011 |
37,51 |
|
| 03/01/2024 |
EMPENHO: 02010056
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000001 |
6,80 |
|
| 02/01/2024 |
EMPENHO: 02010072
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
00000010 |
120,88 |
|
| 02/01/2024 |
EMPENHO: 02010062
00.000.000/1787-64
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
00000001 |
12,00 |
|
| 23/12/0195 |
EMPENHO: 19120008
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
23120195 |
15.304,37 |
|
