| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2024 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010055
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO INF [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010054
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010053
A & C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PERICIA DOCUMENTAL PARA AVALIACAO CRITERIOSA, DA LE [...]
|
EMPENHADO |
7.920,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO - AMANO - AUTARQUIA MUNICIPAL/MEIO AMBIT
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIEMNTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA AMANO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NOVO ORIENTE, EXERC [...]
|
EMPENHADO |
32.750,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010051
SIGOR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3O MEDICAO DOS SERVICOS ROCO MANUAL E PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CE CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
343.244,43 |
|
| 02/01/2024 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010049
G F CORIOLANO SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPR [...]
|
EMPENHADO |
6.367,84 |
|
| 02/01/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010044
DECISAO JUDICIAL - FUNDEB - 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DA EDUCACAO PROCESSO JUDICIAL D [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010043
G F CORIOLANO SILVA ME
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS [...]
|
EMPENHADO |
2.053,74 |
|
| 02/01/2024 |
02010042
G F CORIOLANO SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E [...]
|
EMPENHADO |
3.137,31 |
|
| 02/01/2024 |
02010041
G F CORIOLANO SILVA ME
|
06 - SEC. DE ESPORTE CULTURA JUVENTUDE LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS [...]
|
EMPENHADO |
1.426,99 |
|
| 02/01/2024 |
02010040
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (PAB)
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS PAB- PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL D [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010039
G F CORIOLANO SILVA ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESSOR [...]
|
EMPENHADO |
6.144,72 |
|
| 02/01/2024 |
02010038
G F CORIOLANO SILVA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E [...]
|
EMPENHADO |
1.477,86 |
|
| 02/01/2024 |
02010037
G F CORIOLANO SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E [...]
|
EMPENHADO |
3.858,57 |
|
| 02/01/2024 |
02010036
G F CORIOLANO SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/EMPRESSORAS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E [...]
|
EMPENHADO |
7.643,95 |
|
| 02/01/2024 |
02010035
DECISAO JUDICIAL - DIVERSOS CREDORES (SEC.DES.R.MEIO AMBIE.)
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROCESSO JUDICIAL DE NO 0005298-92 [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - DES. RURAL E MEIO AMBIENTE CONCURSADOS
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO. RURAL E MEIO [...]
|
EMPENHADO |
327.500,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010033
DECISAO JUDICIAL - DIV. CREDORES/GUARDA MUNICIPAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS POR DECISAO JUDICIAL A DIVERSOS SERVIDORES DO GUASRDAS MUNICIPAIS PROCES [...]
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010032
CSK LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1OMEDICAO DA REFORMA DOS GINASIOS POLIESPORTIVO:JOAO COELHO:MANOEL BEZERRA DE SOUSA:ANTONIO FERNANDES LIMA;E JOSE AIRTON XIMENES [...]
|
EMPENHADO |
199.522,33 |
|
| 02/01/2024 |
02010031
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE WEB SITE E MIDIAS SOCIAIS E DIVULGACAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIE [...]
|
EMPENHADO |
11.800,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010030
ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFOMATIZADO ( SOFTWARE ) DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESS [...]
|
EMPENHADO |
10.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010029
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DO USO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATI [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010028
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS REFERENTE AO ACERVO TECNICO DA CA [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010027
ANTONIA CLETA LIMA -ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS FILMAGENS, REPRODUCAO E EDICAO DE TODOS OS EVENTOS E SESSOES REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO [...]
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010026
ANTONIA CLETA LIMA -ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS FOTOGRAFIAS, DE TODOS OS EVENTOS E SESSOES REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010025
J P LIMA ROMEU EIRELI
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO E PREGOEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE [...]
|
EMPENHADO |
18.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010024
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELLI
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A PRESIDENCIA E AS COMISSOES PERMANENTES DA CAMA [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010023
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENT [...]
|
EMPENHADO |
10.200,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010022
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE RECURSOS HUMANO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, EXE [...]
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010021
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, EXER [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010020
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100MB AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
|
EMPENHADO |
499,50 |
|
| 02/01/2024 |
02010019
PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA - ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100MB AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010018
A AMARO F DA SILVA - ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SOFTWARE DE CONTROLE LEGISLATIVO, SIC E OUVIDORIA, [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
342.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010014
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010013
ANTONIO HELDO FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO( PREVENTIVA E CORRETIVA )DOS EQUIPAMENTOS E APARE [...]
|
EMPENHADO |
7.930,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010012
ALVARO ALVES VIANA CARVALHO ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORE [...]
|
EMPENHADO |
84.988,98 |
|
| 02/01/2024 |
02010011
CICERO FERREIRA LIMA FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JUAREZ TAVORA NO 180 BAIRRO ACUDE ORINTE II - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MANOEL COELHO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.208,35 |
|
| 02/01/2024 |
02010011
CICERO FERREIRA LIMA FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JUAREZ TAVORA NO 180 BAIRRO ACUDE ORINTE II - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MANOEL COELHO, [...]
|
EMPENHADO |
7.250,10 |
|
| 02/01/2024 |
02010010
FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DE OLIVEIRA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CLARINDO XAVIER, Nø4506, BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010010
FRANCISCO DE ASSIS REINALDO DE OLIVEIRA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CLARINDO XAVIER, Nø4506, BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010009
F J VIRGINIO SILVA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIGITALIZACAO DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE. EXERCICIO FINA [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010008
MARIA MACEDO DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CLAUDINO XAVIER, 240, ALTO DA COLINA, DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010008
MARIA MACEDO DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CLAUDINO XAVIER, 240, ALTO DA COLINA, DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010007
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 235 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENT [...]
|
EMPENHADO |
5.247,90 |
|
| 02/01/2024 |
02010006
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 235 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMEN [...]
|
EMPENHADO |
24.181,50 |
|
| 02/01/2024 |
02010005
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 55 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS E [...]
|
EMPENHADO |
12.862,50 |
|
| 02/01/2024 |
02010004
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 235 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.886,55 |
|
| 02/01/2024 |
02010003
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010003
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENT [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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