| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2024 |
05010015
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E ORGANIZACAO DOS PROCERSSO E FLUXOS DA DESPESA DA CONTROLADOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.980,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010015
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E ORGANIZACAO DOS PROCERSSO E FLUXOS DA DESPESA DA CONTROLADOR [...]
|
EMPENHADO |
4.980,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010014
F J FERREIRA SALIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS, ELETRICOS,HINDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
69.601,60 |
|
| 05/01/2024 |
05010013
F J FERREIRA SALIM
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS, ELETRICOS,HINDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO M [...]
|
EMPENHADO |
15.756,84 |
|
| 05/01/2024 |
05010012
R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GOVERNANCA DAS CONTRATACOES PARA C [...]
|
EMPENHADO |
16.950,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIAO [...]
|
EMPENHADO |
1.113,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010010
MARCOS VINICIOS FERNANDES FREIRES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010010
MARCOS VINICIOS FERNANDES FREIRES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010009
JOSE FERNANDES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010009
JOSE FERNANDES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010008
ISAIAS RODRIGUES SALES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010008
ISAIAS RODRIGUES SALES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010007
ERLANDIA FERNANDES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010007
ERLANDIA FERNANDES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010006
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010006
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010005
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010005
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENT [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010004
ITAESSE SOARES SORIANO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010004
ITAESSE SOARES SORIANO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010003
KYANNE GOZANGA VIDAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COODERNADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAF), PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010003
KYANNE GOZANGA VIDAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COODERNADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAF), PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010002
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010002
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010001
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 05/01/2024 |
05010001
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
304,11 |
|
| 05/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
304,11 |
|
| 05/01/2024 |
02010071
LOIDE NOBRE DE ARAUJO RUFINO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 1654/2017, CUJA OBJETO E PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVICOS POSTAIS A POPULACAO [...]
|
PAGO |
1.332,00 |
|
| 05/01/2024 |
02010071
LOIDE NOBRE DE ARAUJO RUFINO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 1654/2017, CUJA OBJETO E PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVICOS POSTAIS A POPULACAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.332,00 |
|
| 05/01/2024 |
02010019
PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA - ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100MB AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/01/2024 |
04010008
CARTORIO PINHO - 2O OFICIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ESCRITURAS E RETICACOES DE IMOVEIS E ATA DE ESTATUTO DE CATADORES DE MATERIAIS RECI [...]
|
PAGO |
6.156,94 |
|
| 04/01/2024 |
04010008
CARTORIO PINHO - 2O OFICIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ESCRITURAS E RETICACOES DE IMOVEIS E ATA DE ESTATUTO DE CATADORES DE MATERIAIS RECI [...]
|
LIQUIDADO |
6.156,94 |
|
| 04/01/2024 |
04010008
CARTORIO PINHO - 2O OFICIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ESCRITURAS E RETICACOES DE IMOVEIS E ATA DE ESTATUTO DE CATADORES DE MATERIAIS RECI [...]
|
EMPENHADO |
6.156,94 |
|
| 04/01/2024 |
04010007
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE LINCECA ANUAL DO SOFTWERE SEOBRA, PARA 05(CINCO) USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINA [...]
|
PAGO |
1.599,90 |
|
| 04/01/2024 |
04010007
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE LINCECA ANUAL DO SOFTWERE SEOBRA, PARA 05(CINCO) USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
1.599,90 |
|
| 04/01/2024 |
04010007
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE LINCECA ANUAL DO SOFTWERE SEOBRA, PARA 05(CINCO) USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINA [...]
|
EMPENHADO |
1.599,90 |
|
| 04/01/2024 |
04010006
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TIGRE SUL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
28.218,65 |
|
| 04/01/2024 |
04010005
CLINICA CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS POR MEIO DE TELEMEDICINA COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
10.507,00 |
|
| 04/01/2024 |
04010004
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 04/01/2024 |
04010004
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 04/01/2024 |
04010003
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 04/01/2024 |
04010003
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 04/01/2024 |
04010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/01/2024 |
04010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/01/2024 |
04010001
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 04/01/2024 |
04010001
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 04/01/2024 |
03010064
G T CONTROLLER LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESORIA E ACOPANHAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO BASICO, COM LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMAT [...]
|
LIQUIDADO |
51.480,00 |
|
| 04/01/2024 |
03010038
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIA [...]
|
LIQUIDADO |
936,50 |
|
| 04/01/2024 |
03010027
ANTONIO HELDO FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO( PREVENTIVA E CORRETIVA )DOS EQUIPAMENTOS E APA [...]
|
LIQUIDADO |
7.930,00 |
|
| 04/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
26,64 |
|
| 04/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
26,64 |
|
| 04/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 04/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 04/01/2024 |
02010060
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
3.285,82 |
|
| 04/01/2024 |
02010060
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
2.863,24 |
|
| 04/01/2024 |
02010060
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
21.206,68 |
|
| 04/01/2024 |
02010060
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
27.355,74 |
|
| 03/01/2024 |
03010077
A AMARO F DA SILVA - ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE SITE, E-MAILS INTITUCIONAIS, CARTA DE SERVICOS E SISTEMA DE COTACAO DE PRECO P [...]
|
EMPENHADO |
2.180,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010076
BONFIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA, CONFECCAO DE PARECERES JURIDICOS EM MATERIAS COMPLEXAS DE INTERESSE DA AD [...]
|
EMPENHADO |
3.731,20 |
|
