Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010047
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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116,00 |
31/01/2024 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 18010012
FRANCISCO RENATO DE ANDRADE TORRES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
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250,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 18010013
ISAIAS RODRIGUES SALES JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO MOSTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOBRAL-CE, COM [...]
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80,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 18010014
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
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250,00 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 02010055
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO INF [...]
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36.918,21 |
19/01/2024 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 02010030
ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFOMATIZADO ( SOFTWARE ) DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESS [...]
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2.650,00 |
24/01/2024 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 17010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
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150,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 17010001
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINAN [...]
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53.361,40 |
17/01/2024 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 03010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
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1.665,95 |
24/01/2024 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 03010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL,REFERENTE EXERCICIO 2024.
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3.264,39 |
17/01/2024 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 03010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICI [...]
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12.558,39 |
17/01/2024 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 02010050
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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12,00 |
31/01/2024 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 02010057
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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12,00 |
31/01/2024 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 16010002
VICENTE AZEVEDO LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
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80,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 03010041
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARENCIA E DADOS PESSOAIS [...]
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1.800,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 02010020
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100MB AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
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99,90 |
24/01/2024 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 15010001
EVANDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOBRA [...]
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80,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 15010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAME [...]
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80,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 15010004
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
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250,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 08010008
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE NOVO ORIENTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DE INCETIVO DO PAB VARIAVEL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, CONFORME A LEI NO [...]
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32.083,50 |
15/01/2024 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 03010017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 202 [...]
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1.569,77 |
15/01/2024 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 02010068
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO LOA 2024 E ELABORACAO DO BALANCO GERAL 2023 DO MUNICIPIO DE NOVO O [...]
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53.300,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 12010001
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZA [...]
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250,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 11010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNI [...]
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936,50 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 08010005
R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE - ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2O MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA(CONSERTO)DE PAVIMENTACAO E PEQUENOS ESGOTO EM DIVERCAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE, [...]
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76.509,50 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010029
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DO USO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATI [...]
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700,00 |
24/01/2024 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010004
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 235 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMEN [...]
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1.886,55 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010005
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 55 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS E [...]
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4.287,50 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010006
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 235 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMEN [...]
|
8.060,50 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010046
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
12,00 |
31/01/2024 |
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