Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 09/01/2024 |
EMPENHO: 03010030
T C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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16.852,82 |
23/01/2024 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 03010009
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
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980,15 |
12/01/2024 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 02010053
A & C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PERICIA DOCUMENTAL PARA AVALIACAO CRITERIOSA, DA LE [...]
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1.980,00 |
17/01/2024 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 08010001
ERLANDIA FERNANDES GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENT [...]
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80,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 08010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CI [...]
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80,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 08010003
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
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250,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 08010004
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
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80,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 08010006
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
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250,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 08010007
VICENTE AZEVEDO LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
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250,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 05010011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIAO [...]
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1.113,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 03010049
ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BP [...]
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2.684,68 |
17/01/2024 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
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131,80 |
15/01/2024 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010001
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
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250,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010002
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALE [...]
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250,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010003
KYANNE GOZANGA VIDAL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COODERNADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CAF), PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU D [...]
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200,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010004
ITAESSE SOARES SORIANO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
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80,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010005
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENT [...]
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150,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010006
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO [...]
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80,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010007
ERLANDIA FERNANDES GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
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150,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010008
ISAIAS RODRIGUES SALES JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
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80,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010009
JOSE FERNANDES SALES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
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250,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010010
MARCOS VINICIOS FERNANDES FREIRES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE [...]
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250,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010015
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E ORGANIZACAO DOS PROCERSSO E FLUXOS DA DESPESA DA CONTROLADOR [...]
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4.980,00 |
12/01/2024 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 02010019
PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA - ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100MB AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
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150,00 |
24/01/2024 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 02010071
LOIDE NOBRE DE ARAUJO RUFINO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE CONVENIO 1654/2017, CUJA OBJETO E PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SERVICOS POSTAIS A POPULACAO [...]
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1.332,00 |
05/01/2024 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 04010001
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FOR [...]
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250,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 04010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO [...]
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150,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 04010003
VICENTE AZEVEDO LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
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250,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 04010004
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
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80,00 |
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| 04/01/2024 |
EMPENHO: 04010007
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE LINCECA ANUAL DO SOFTWERE SEOBRA, PARA 05(CINCO) USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINA [...]
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1.599,90 |
04/01/2024 |
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