Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010003
FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
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250,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010004
FRANCISCO RENATO SOARES ARAUJO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
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80,00 |
- - - |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010005
GABRIELA FREIRE SARAIVA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A [...]
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150,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010006
MARCOS ALEXANDRE CICERO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
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80,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010007
MARCOS VINICIOS FERNANDES FREIRES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FOR [...]
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250,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010008
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
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250,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010009
VICENTE AZEVEDO LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FO [...]
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250,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010010
VICTOR COSTA PONTES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CI [...]
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80,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010021
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO UM PFA1 PARA O , JUNTO A ADMINSITRACAO [...]
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440,00 |
22/01/2024 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 22010022
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - PJ, SENDO UM PFA1 PARA O USO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, JUNTO A ADMIN [...]
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552,00 |
22/01/2024 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 19010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS U [...]
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1.113,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 03010006
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ORIENTE, EXERC [...]
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94,25 |
24/01/2024 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 03010002
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024
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265,36 |
24/01/2024 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 03010003
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.02 [...]
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18.084,33 |
24/01/2024 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 03010007
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN [...]
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38.408,80 |
24/01/2024 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 03010008
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCE [...]
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56.718,44 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010059
RECEITA FEDERAL - PASEP
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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2.450,41 |
26/01/2024 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010012
ALVARO ALVES VIANA CARVALHO ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORE [...]
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84.988,98 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010063
FARMACIA BASICA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPO [...]
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19.095,33 |
22/01/2024 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 19010001
CLAUDENE OLIVEIRA TAVARES
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09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM IR A FORTALEZA-CE, LEVANDO A DOCUMENTACAO DO PESSOAL PARA INSERIR NO SISTEMA E TRAZER AS NOVAS INDENTIDADES EMITIDAS, NOS DI [...]
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200,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 19010004
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
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80,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 19010005
ITAESSE SOARES SORIANO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
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80,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 19010006
JOSE FERNANDES SALES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
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250,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 19010007
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
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80,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 19010002
RECEITA FEDERAL - PASEP
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
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427,25 |
19/01/2024 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 18010011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UN [...]
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2.282,50 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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14.377,05 |
31/01/2024 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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85.500,00 |
19/01/2024 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010054
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINAN [...]
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79.062,46 |
19/01/2024 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010014
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
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460,76 |
24/01/2024 |
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