| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2024 |
26010006
NAILTON GREIEK DE CASTRO FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOV [...]
|
EMPENHADO |
21.156,69 |
|
| 26/01/2024 |
26010005
ORLINDO BARBOSA GOMES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO [...]
|
EMPENHADO |
10.450,01 |
|
| 26/01/2024 |
26010004
FRANCISCO ELANILDO MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO [...]
|
EMPENHADO |
2.503,33 |
|
| 26/01/2024 |
26010003
GABRIELA NASTARI SOUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO OR [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
26010002
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
|
EMPENHADO |
7.980,00 |
|
| 26/01/2024 |
26010001
VICTOR MANUEL RODRIGUES CARVALHO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENT [...]
|
EMPENHADO |
38.880,00 |
|
| 26/01/2024 |
24010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNI [...]
|
LIQUIDADO |
513,00 |
|
| 26/01/2024 |
12010002
ANTONIO OLAVIO ALVES AMARO
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RETOQUE, PINTURA NAS PAREDES INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE INFILTRACAO, QUANDO DA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 26/01/2024 |
12010002
ANTONIO OLAVIO ALVES AMARO
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RETOQUE, PINTURA NAS PAREDES INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE INFILTRACAO, QUANDO DA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 26/01/2024 |
03010064
G T CONTROLLER LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESORIA E ACOPANHAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO BASICO, COM LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMAT [...]
|
PAGO |
51.480,00 |
|
| 26/01/2024 |
03010042
ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFOMATIZADO ( SOFTWARE ) DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO [...]
|
LIQUIDADO |
4.675,00 |
|
| 26/01/2024 |
03010006
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ORIENTE, EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
470,58 |
|
| 26/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
133,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010059
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
2.450,41 |
|
| 26/01/2024 |
02010059
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
3.964,23 |
|
| 26/01/2024 |
02010059
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
3.964,23 |
|
| 26/01/2024 |
02010058
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A DA REDE DE EDUCACAO BASICA, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
23.301,74 |
|
| 26/01/2024 |
02010058
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A DA REDE DE EDUCACAO BASICA, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
23.301,74 |
|
| 26/01/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
114,50 |
|
| 26/01/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
114,50 |
|
| 26/01/2024 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
45,64 |
|
| 26/01/2024 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
45,64 |
|
| 25/01/2024 |
25010009
E B N INFORMATICA CONTROLES E SERVICOS EIRELI - ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO DA QUARTA FASE DO E-SOCIAL, COMPREENDEN [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010008
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010008
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010007
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010007
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010006
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010006
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010005
FRANCISCO RENATO SOARES ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010005
FRANCISCO RENATO SOARES ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010004
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010004
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010003
ERLANDIA FERNANDES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010003
ERLANDIA FERNANDES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010002
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010002
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010001
VICTOR GABRIEL COELHO ARAUJO
|
06 - SEC. DE ESPORTE CULTURA JUVENTUDE LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROMOVER A INTERACAO E UMA BOA RELACAO ENTRE OS DEPOSTITAS DO NOSSO MUNICIPIO ENVOLVIDO ATRAVES DO ESPORTE MAIS POPULAR N [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010001
VICTOR GABRIEL COELHO ARAUJO
|
06 - SEC. DE ESPORTE CULTURA JUVENTUDE LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROMOVER A INTERACAO E UMA BOA RELACAO ENTRE OS DEPOSTITAS DO NOSSO MUNICIPIO ENVOLVIDO ATRAVES DO ESPORTE MAIS POPULAR N [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
24010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.398,00 |
|
| 25/01/2024 |
24010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.444,00 |
|
| 25/01/2024 |
15010009
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTENA DE ACESSO REMOTO PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 25/01/2024 |
15010003
JOSE FERNANDES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOB [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/01/2024 |
04010005
CLINICA CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE LAUDOS POR MEIO DE TELEMEDICINA COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
03010060
G T CONTROLLER LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLATACAO, TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARE DE ALMOXAFIRADO, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL/TR [...]
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 25/01/2024 |
03010059
G T CONTROLLER LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESORIA E ACOPANHAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO BASICO, COM LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.980,00 |
|
| 25/01/2024 |
03010058
G T CONTROLLER LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMBUSTIVEL/T [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010069
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME NO PROTOCOLO:20200005879721, NO DO PROCESSO:0010180-79.2016.5.03.0075 TRIBUNAL:TRIBUNAL REGI [...]
|
PAGO |
774,49 |
|
| 25/01/2024 |
02010069
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME NO PROTOCOLO:20200005879721, NO DO PROCESSO:0010180-79.2016.5.03.0075 TRIBUNAL:TRIBUNAL REGI [...]
|
LIQUIDADO |
774,49 |
|
| 25/01/2024 |
02010061
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010061
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010025
J P LIMA ROMEU EIRELI
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO E PREGOEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010025
J P LIMA ROMEU EIRELI
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO E PREGOEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010022
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE RECURSOS HUMANO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, EXE [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010021
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, EXER [...]
|
PAGO |
5.700,00 |
|
