| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
02010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
239,87 |
|
| 24/01/2024 |
24010008
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CASA DE APOIO EM SOBRAL-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO O [...]
|
EMPENHADO |
16.170,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010007
SINVALDO SOARES DE SOUSA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, TRONA DE TOMADAS E FIOS DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO DE [...]
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNI [...]
|
EMPENHADO |
513,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010005
JOSE FERNANDES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010005
JOSE FERNANDES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010004
ELIELTON RIOS DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010004
ELIELTON RIOS DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIAO [...]
|
EMPENHADO |
2.398,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS [...]
|
EMPENHADO |
1.444,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
237,29 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
237,29 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
237,29 |
|
| 24/01/2024 |
11010007
REGIANA LAURINDO SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 24/01/2024 |
03010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
90,04 |
|
| 24/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
131,80 |
|
| 24/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
135,45 |
|
| 24/01/2024 |
03010009
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
PAGO |
232,87 |
|
| 24/01/2024 |
03010009
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
PAGO |
8,52 |
|
| 24/01/2024 |
03010009
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.377,31 |
|
| 24/01/2024 |
03010007
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN [...]
|
PAGO |
38.408,80 |
|
| 24/01/2024 |
03010006
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ORIENTE, EXERC [...]
|
PAGO |
94,25 |
|
| 24/01/2024 |
03010003
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.02 [...]
|
PAGO |
18.084,33 |
|
| 24/01/2024 |
03010002
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024
|
PAGO |
265,36 |
|
| 24/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010030
ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFOMATIZADO ( SOFTWARE ) DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESS [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010029
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DO USO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010024
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELLI
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A PRESIDENCIA E AS COMISSOES PERMANENTES DA CAMA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010024
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELLI
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A PRESIDENCIA E AS COMISSOES PERMANENTES DA CAMA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010023
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENT [...]
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010023
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENT [...]
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010022
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE RECURSOS HUMANO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, EXE [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010021
DAGER CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA AN AREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, EXER [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010020
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100MB AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
|
PAGO |
99,90 |
|
| 24/01/2024 |
02010019
PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA - ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100MB AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010014
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
460,76 |
|
| 23/01/2024 |
23010004
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 CNPJ - A3 PARA USO DO FUNDO MUNICIPALD E EDUCACAO DE NOVO O [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010004
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 CNPJ - A3 PARA USO DO FUNDO MUNICIPALD E EDUCACAO DE NOVO O [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010004
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 CNPJ - A3 PARA USO DO FUNDO MUNICIPALD E EDUCACAO DE NOVO O [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010003
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 CNPJ - A3 PARA USO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010003
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 CNPJ - A3 PARA USO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010003
IUGU - IP S.A - CERTIFICADORA - CPC
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, SENDO UM PFA1 CNPJ - A3 PARA USO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
552,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010002
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010002
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010001
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 23/01/2024 |
23010001
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/01/2024 |
03010037
LOTRANS LOCACAO E SERVICOS - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUNTENCAO CORRET [...]
|
PAGO |
54.907,34 |
|
| 23/01/2024 |
03010030
T C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
16.852,82 |
|
| 23/01/2024 |
03010029
T C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
15.123,76 |
|
| 23/01/2024 |
03010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
121,73 |
|
| 23/01/2024 |
03010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
121,73 |
|
| 23/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
91,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
91,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010022
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - PJ, SENDO UM PFA1 PARA O USO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, JUNTO A ADMIN [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010022
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - PJ, SENDO UM PFA1 PARA O USO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, JUNTO A ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010022
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - PJ, SENDO UM PFA1 PARA O USO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, JUNTO A ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
552,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010021
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO UM PFA1 PARA O , JUNTO A ADMINSITRACAO [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010021
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO UM PFA1 PARA O , JUNTO A ADMINSITRACAO [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010021
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF DO PREFEITO MUNICIPAL, SENDO UM PFA1 PARA O , JUNTO A ADMINSITRACAO [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
