| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
22010020
K G CONSTRUCOES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERNTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS DIVERSOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE. PERIODO:22/01/2024 A 04/02/2024.
|
EMPENHADO |
7.814,84 |
|
| 22/01/2024 |
22010019
F M S ALCANFOR
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA, BORRACHARIA,TAPECARIA, LAVAGEM E SOLDA NOS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS, PA [...]
|
EMPENHADO |
3.022,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010018
F M S ALCANFOR
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA, BORRACHARIA,TAPECARIA, LAVAGEM E SOLDA NOS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS, PAR [...]
|
EMPENHADO |
5.972,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010017
F M S ALCANFOR
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA, BORRACHARIA,TAPECARIA, LAVAGEM E SOLDA NOS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS, PAR [...]
|
EMPENHADO |
6.054,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010016
F M S ALCANFOR
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA, BORRACHARIA,TAPECARIA, LAVAGEM E SOLDA NOS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS, PARA [...]
|
EMPENHADO |
16.649,39 |
|
| 22/01/2024 |
22010015
F M S ALCANFOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA, BORRACHARIA,TAPECARIA, LAVAGEM E SOLDA NOS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS, PARA [...]
|
EMPENHADO |
36.705,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010014
F M S ALCANFOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA, BORRACHARIA,TAPECARIA, LAVAGEM E SOLDA NOS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS, PARA [...]
|
EMPENHADO |
10.522,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010013
F M S ALCANFOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA, BORRACHARIA,TAPECARIA, LAVAGEM E SOLDA NOS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS, PARA [...]
|
EMPENHADO |
11.181,50 |
|
| 22/01/2024 |
22010012
F M S ALCANFOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRETIVA, BORRACHARIA,TAPECARIA, LAVAGEM E SOLDA NOS VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS, PARA [...]
|
EMPENHADO |
6.793,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010011
JOSE CESAR DE LIMA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NO [...]
|
EMPENHADO |
10.102,02 |
|
| 22/01/2024 |
22010010
VICTOR COSTA PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CI [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010010
VICTOR COSTA PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010009
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010009
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010008
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010008
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010007
MARCOS VINICIOS FERNANDES FREIRES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010007
MARCOS VINICIOS FERNANDES FREIRES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010006
MARCOS ALEXANDRE CICERO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010006
MARCOS ALEXANDRE CICERO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010005
GABRIELA FREIRE SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010005
GABRIELA FREIRE SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010004
FRANCISCO RENATO SOARES ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010004
FRANCISCO RENATO SOARES ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010003
FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010003
FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
CENTRO CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, POR MEIO DE CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, FILIADOS [...]
|
EMPENHADO |
14.082,41 |
|
| 22/01/2024 |
19010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS U [...]
|
LIQUIDADO |
1.113,00 |
|
| 22/01/2024 |
05010016
NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.
|
PAGO |
159.087,20 |
|
| 22/01/2024 |
03010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
90,04 |
|
| 22/01/2024 |
03010008
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
56.718,44 |
|
| 22/01/2024 |
03010007
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
38.408,80 |
|
| 22/01/2024 |
03010006
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO ORIENTE, EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
94,25 |
|
| 22/01/2024 |
03010003
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.02 [...]
|
LIQUIDADO |
18.084,33 |
|
| 22/01/2024 |
03010002
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024
|
LIQUIDADO |
265,36 |
|
| 22/01/2024 |
02010063
FARMACIA BASICA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPO [...]
|
PAGO |
7.175,75 |
|
| 22/01/2024 |
02010063
FARMACIA BASICA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPO [...]
|
PAGO |
11.919,58 |
|
| 22/01/2024 |
02010063
FARMACIA BASICA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPO [...]
|
LIQUIDADO |
19.095,33 |
|
| 22/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010059
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
2.450,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010012
ALVARO ALVES VIANA CARVALHO ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORE [...]
|
LIQUIDADO |
84.988,98 |
|
| 19/01/2024 |
19010009
CLAROMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, LABORATORIO E CONSULTORIO ODONTOLOGICO COLET [...]
|
EMPENHADO |
83.990,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010008
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, LABORATORIO E CONSULTORIA ODONTOLOGICO COLETIVO [...]
|
EMPENHADO |
2.190,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010007
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010007
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010006
JOSE FERNANDES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010006
JOSE FERNANDES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010005
ITAESSE SOARES SORIANO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010005
ITAESSE SOARES SORIANO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010004
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010004
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS U [...]
|
EMPENHADO |
1.113,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010002
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
427,25 |
|
| 19/01/2024 |
19010002
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
427,25 |
|
| 19/01/2024 |
19010002
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
EMPENHADO |
427,25 |
|
