| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
19010001
CLAUDENE OLIVEIRA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM IR A FORTALEZA-CE, LEVANDO A DOCUMENTACAO DO PESSOAL PARA INSERIR NO SISTEMA E TRAZER AS NOVAS INDENTIDADES EMITIDAS, NOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010001
CLAUDENE OLIVEIRA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM IR A FORTALEZA-CE, LEVANDO A DOCUMENTACAO DO PESSOAL PARA INSERIR NO SISTEMA E TRAZER AS NOVAS INDENTIDADES EMITIDAS, NOS DI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/01/2024 |
18010011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
2.282,50 |
|
| 19/01/2024 |
02010064
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
5.026,77 |
|
| 19/01/2024 |
02010064
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
0,06 |
|
| 19/01/2024 |
02010064
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
5.026,83 |
|
| 19/01/2024 |
02010055
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO INF [...]
|
PAGO |
36.918,21 |
|
| 19/01/2024 |
02010054
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINAN [...]
|
PAGO |
36.098,17 |
|
| 19/01/2024 |
02010054
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINAN [...]
|
PAGO |
42.964,29 |
|
| 19/01/2024 |
02010054
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
79.062,46 |
|
| 19/01/2024 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
116,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.702,86 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.821,30 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
6.267,70 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
5.744,22 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
5.692,58 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.693,73 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
5.562,80 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.555,55 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.172,86 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
5.795,87 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
36.490,53 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO ( SUBSIDIOS DOS VEREADORES) DO PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
85.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS CAMARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E VARIAVEIS DOS SERVIDORES DO PODER LESGISLATIVO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.377,05 |
|
| 19/01/2024 |
02010014
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
460,76 |
|
| 18/01/2024 |
18010014
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010014
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010013
ISAIAS RODRIGUES SALES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO MOSTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOBRAL-CE, COM [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010013
ISAIAS RODRIGUES SALES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO MOSTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOBRAL-CE, COM [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010012
FRANCISCO RENATO DE ANDRADE TORRES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010012
FRANCISCO RENATO DE ANDRADE TORRES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE F [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
2.282,50 |
|
| 18/01/2024 |
18010010
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PRECOS N [...]
|
EMPENHADO |
7.499,35 |
|
| 18/01/2024 |
18010009
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PRECOS NAS [...]
|
EMPENHADO |
23.023,41 |
|
| 18/01/2024 |
18010008
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PRECOS NAS T [...]
|
EMPENHADO |
15.831,18 |
|
| 18/01/2024 |
18010007
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PRECOS NAS TAB [...]
|
EMPENHADO |
5.515,56 |
|
| 18/01/2024 |
18010006
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010005
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
34.650,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010003
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
3.280,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010002
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
16.900,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
FL PECAS E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E VENTUAIS AQUISICOES DE PNEUS, LUBRIFICANTE, GRAXAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
8.340,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
161,26 |
|
| 18/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
161,26 |
|
| 18/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
60,30 |
|
| 18/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
60,30 |
|
| 18/01/2024 |
02010055
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES E PRESTADORS DE SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO INF [...]
|
LIQUIDADO |
36.918,21 |
|
| 18/01/2024 |
02010030
ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFOMATIZADO ( SOFTWARE ) DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESS [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010001
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINAN [...]
|
PAGO |
53.361,40 |
|
| 17/01/2024 |
17010001
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
53.361,40 |
|
| 17/01/2024 |
17010001
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, EXERCICIO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
53.361,40 |
|
| 17/01/2024 |
03010057
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 17O MEDICAO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORACAO E ADEQUACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGEN [...]
|
PAGO |
23.304,00 |
|
| 17/01/2024 |
03010049
ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BP [...]
|
PAGO |
2.684,68 |
|
| 17/01/2024 |
03010047
EMANOEL MARCOS DO NASCIMENTO COELHO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DONA JOANA, NO 104 A E 104 B, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO LEIT [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 17/01/2024 |
03010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICI [...]
|
PAGO |
12.558,39 |
|
| 17/01/2024 |
03010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
12.558,39 |
|
