| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2024 |
03010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL,REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
3.029,30 |
|
| 17/01/2024 |
03010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL,REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
3.264,39 |
|
| 17/01/2024 |
03010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
1.665,95 |
|
| 17/01/2024 |
03010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
1.665,95 |
|
| 17/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
96,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010053
A & C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PERICIA DOCUMENTAL PARA AVALIACAO CRITERIOSA, DA LE [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/01/2024 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E M.AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 16/01/2024 |
03010041
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARENCIA E DADOS PESSOAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010020
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NP FORNECIMENTO DE INTERNET PLANO 100MB AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
|
LIQUIDADO |
99,90 |
|
| 15/01/2024 |
15010017
F3 FARMA DISTRIBUIDORA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
92.215,82 |
|
| 15/01/2024 |
15010016
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO OIRNETE. CONFORME O CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
6.930,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010015
NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-C [...]
|
EMPENHADO |
162.125,60 |
|
| 15/01/2024 |
15010014
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
52.240,55 |
|
| 15/01/2024 |
15010013
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
44.815,45 |
|
| 15/01/2024 |
15010012
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
164.311,55 |
|
| 15/01/2024 |
15010011
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO D VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010010
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO OIRNETE. CONFORME O CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
101.505,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010009
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTENA DE ACESSO REMOTO PARA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010008
ALVARO ALVES VIANA CARVALHO ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR O SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIE [...]
|
EMPENHADO |
65.457,40 |
|
| 15/01/2024 |
15010007
PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 8OMEDICAO, APOS 4O ADITIVO DE PRAZOR, DA EXECUCAO DE SERVICO DE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDO [...]
|
EMPENHADO |
279.265,82 |
|
| 15/01/2024 |
15010006
R DE SOUSA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS E JOGOS EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DA REDE PUPLICA DO FUNDAMENTAL JU [...]
|
EMPENHADO |
8.960,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010005
R DE SOUSA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS E JOGOS EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DA REDE PUPLICA DO FUNDAMENTAL JU [...]
|
EMPENHADO |
37.415,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010004
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010004
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010003
JOSE FERNANDES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOB [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAME [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAME [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010001
EVANDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOBRA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010001
EVANDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOBRA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/01/2024 |
08010008
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE NOVO ORIENTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DE INCETIVO DO PAB VARIAVEL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, CONFORME A LEI NO [...]
|
PAGO |
32.083,50 |
|
| 15/01/2024 |
08010008
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE NOVO ORIENTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DE INCETIVO DO PAB VARIAVEL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, CONFORME A LEI NO [...]
|
LIQUIDADO |
32.083,50 |
|
| 15/01/2024 |
03010017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 202 [...]
|
PAGO |
1.569,77 |
|
| 15/01/2024 |
03010017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.569,77 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
234,10 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
522,92 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
128,33 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
137,70 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
281,58 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
253,51 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
240,04 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
125,48 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
6.033,29 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
1.029,35 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
494,00 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
125,48 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
122,20 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
PAGO |
124,95 |
|
| 15/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
9.852,93 |
|
| 15/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
204,52 |
|
| 15/01/2024 |
02010068
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO LOA 2024 E ELABORACAO DO BALANCO GERAL 2023 DO MUNICIPIO DE NOVO O [...]
|
LIQUIDADO |
53.300,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010003
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DA ACOES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DE NOVO ORIENTE, DAS ACOES DO PODER LEGI [...]
|
EMPENHADO |
3.237,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010002
ANTONIO OLAVIO ALVES AMARO
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RETOQUE, PINTURA NAS PAREDES INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DE INFILTRACAO, QUANDO DA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
