| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2024 |
12010001
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 12/01/2024 |
12010001
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 12/01/2024 |
11010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNI [...]
|
LIQUIDADO |
936,50 |
|
| 12/01/2024 |
08010005
R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2O MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA(CONSERTO)DE PAVIMENTACAO E PEQUENOS ESGOTO EM DIVERCAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
76.509,50 |
|
| 12/01/2024 |
05010015
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM ADMINISTRATIVOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO E ORGANIZACAO DOS PROCERSSO E FLUXOS DA DESPESA DA CONTROLADOR [...]
|
PAGO |
4.980,00 |
|
| 12/01/2024 |
03010057
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 17O MEDICAO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORACAO E ADEQUACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGEN [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/01/2024 |
03010009
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
PAGO |
103,09 |
|
| 12/01/2024 |
03010009
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
LIQUIDADO |
103,09 |
|
| 12/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
204,52 |
|
| 12/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010070
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRO, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010029
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E LICENCA DO USO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010007
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 235 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.749,30 |
|
| 12/01/2024 |
02010006
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 235 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
8.060,50 |
|
| 12/01/2024 |
02010005
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 55 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS E [...]
|
LIQUIDADO |
4.287,50 |
|
| 12/01/2024 |
02010004
BRASILINK TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM 235 MBPS, INCLUINDO INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.886,55 |
|
| 11/01/2024 |
11010008
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010008
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010007
REGIANA LAURINDO SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010007
REGIANA LAURINDO SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNI [...]
|
EMPENHADO |
936,50 |
|
| 11/01/2024 |
11010005
INGRID DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010005
INGRID DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMEN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010004
JOSE FERNANDES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010004
JOSE FERNANDES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010003
FRANCISCO SALES FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010003
FRANCISCO SALES FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010002
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010002
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010001
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010001
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/01/2024 |
09010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.013,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010017
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM GERAL, DESALO [...]
|
EMPENHADO |
4.603,20 |
|
| 10/01/2024 |
10010016
LOTRANS LOCACAO E SERVICOS - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUNTENCAO CORRET [...]
|
EMPENHADO |
54.907,34 |
|
| 10/01/2024 |
10010015
ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 6O(SEXTA)MEDICAO EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE/CECONFORME CONVENIO MIDR:934948/2 [...]
|
EMPENHADO |
950.501,41 |
|
| 10/01/2024 |
10010014
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1O MEDICAO: EXECUCAO DE SERVICO PARA READAPTACAO DA ESCOLA DO BAIRRO BRISA DO ORIENTE, PARA ESCOLA ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
965.188,13 |
|
| 10/01/2024 |
10010013
MARLENE TEIXEIRA MACEDO ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
3.776,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS, TRIBUTOS E ENCARGOS FINANCEIROS DA OPERACAO DE CREDITO SOBRE O VALOR DO OBJETO DO CONTRATO DE IMPLANTACAO DE ENERGIA [...]
|
PAGO |
63.131,75 |
|
| 10/01/2024 |
10010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS, TRIBUTOS E ENCARGOS FINANCEIROS DA OPERACAO DE CREDITO SOBRE O VALOR DO OBJETO DO CONTRATO DE IMPLANTACAO DE ENERGIA [...]
|
LIQUIDADO |
63.131,75 |
|
| 10/01/2024 |
10010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS, TRIBUTOS E ENCARGOS FINANCEIROS DA OPERACAO DE CREDITO SOBRE O VALOR DO OBJETO DO CONTRATO DE IMPLANTACAO DE ENERGIA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010011
MARLENE TEIXEIRA MACEDO ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.969,60 |
|
| 10/01/2024 |
10010010
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
7.291,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010009
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES E BEBIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
11.952,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010008
GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO DOS VALORES APLICADOS NA CONTAS VINCULAS, ATRAVES DE D.A.E - DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL [...]
|
PAGO |
28.586,62 |
|
| 10/01/2024 |
10010008
GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO DOS VALORES APLICADOS NA CONTAS VINCULAS, ATRAVES DE D.A.E - DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL [...]
|
LIQUIDADO |
28.586,62 |
|
| 10/01/2024 |
10010008
GOVERNO ESTADUAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO DOS VALORES APLICADOS NA CONTAS VINCULAS, ATRAVES DE D.A.E - DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL [...]
|
EMPENHADO |
28.586,62 |
|
| 10/01/2024 |
10010007
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO PREVIDENCARIO DO MUNICIPIO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL, EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
PAGO |
50.926,04 |
|
| 10/01/2024 |
10010007
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO PREVIDENCARIO DO MUNICIPIO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL, EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
50.926,04 |
|
| 10/01/2024 |
10010007
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO PREVIDENCARIO DO MUNICIPIO JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL, EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
50.926,04 |
|
| 10/01/2024 |
10010006
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EXERCICIO FINANCEOIRO 2024.
|
PAGO |
16.396,32 |
|
| 10/01/2024 |
10010006
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EXERCICIO FINANCEOIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
16.396,32 |
|
| 10/01/2024 |
10010006
RECEITA FEDERAL - I.N.S.S
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EXERCICIO FINANCEOIRO 2024.
|
EMPENHADO |
16.396,32 |
|
