| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2024 |
10010005
MARCOS ALEXANDRE CICERO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010005
MARCOS ALEXANDRE CICERO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010004
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010004
MIGUEL LOPES DA SILVA NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010003
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010003
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010002
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOBR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010002
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOBR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010001
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010001
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/01/2024 |
05010014
F J FERREIRA SALIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS, ELETRICOS,HINDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
69.601,60 |
|
| 10/01/2024 |
05010013
F J FERREIRA SALIM
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS, ELETRICOS,HINDRAULICOS E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
15.756,84 |
|
| 10/01/2024 |
03010037
LOTRANS LOCACAO E SERVICOS - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUNTENCAO CORRET [...]
|
LIQUIDADO |
54.907,34 |
|
| 10/01/2024 |
02010076
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DO TERMO DE CONTRIBUICAO F [...]
|
PAGO |
1.338,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010076
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DO TERMO DE CONTRIBUICAO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.338,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010069
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME NO PROTOCOLO:20200005879721, NO DO PROCESSO:0010180-79.2016.5.03.0075 TRIBUNAL:TRIBUNAL REGI [...]
|
PAGO |
105.319,65 |
|
| 10/01/2024 |
02010069
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME NO PROTOCOLO:20200005879721, NO DO PROCESSO:0010180-79.2016.5.03.0075 TRIBUNAL:TRIBUNAL REGI [...]
|
LIQUIDADO |
105.319,65 |
|
| 10/01/2024 |
02010064
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
15.075,96 |
|
| 10/01/2024 |
02010064
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
PAGO |
0,44 |
|
| 10/01/2024 |
02010064
RECEITA FEDERAL - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONRIBUTIVAS - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
|
LIQUIDADO |
15.076,40 |
|
| 09/01/2024 |
09010005
R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3O MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA(CONSERTO)DE PAVIMENTACAO E PEQUENOS ESGOTO EM DIVERCAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE [...]
|
EMPENHADO |
59.686,30 |
|
| 09/01/2024 |
09010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.013,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010003
FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010003
FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010002
MARCOS ALEXANDRE CICERO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010002
MARCOS ALEXANDRE CICERO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010001
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010001
MAURICIO CANDIDO TEIXEIXA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/01/2024 |
05010016
NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.
|
LIQUIDADO |
159.087,20 |
|
| 09/01/2024 |
05010012
R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GOVERNANCA DAS CONTRATACOES PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
16.950,00 |
|
| 09/01/2024 |
03010030
T C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.852,82 |
|
| 09/01/2024 |
03010029
T C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
15.123,76 |
|
| 09/01/2024 |
03010009
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
PAGO |
381,02 |
|
| 09/01/2024 |
03010009
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
PAGO |
599,13 |
|
| 09/01/2024 |
03010009
ENEL - CIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS,DOS PREDIOS GERENCIADOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS DE NOVO ORIENTE DO [...]
|
LIQUIDADO |
980,15 |
|
| 09/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
93,37 |
|
| 09/01/2024 |
02010072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS DAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
93,37 |
|
| 09/01/2024 |
02010053
A & C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PERICIA DOCUMENTAL PARA AVALIACAO CRITERIOSA, DA LE [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010013
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CASA DE APOIO EM SOBRAL-CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO OR [...]
|
EMPENHADO |
15.876,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010012
T C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.246,06 |
|
| 08/01/2024 |
08010011
T C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
22.681,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010010
A S DE SOUZA SEGUNDO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO [...]
|
EMPENHADO |
68.640,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010008
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE NOVO ORIENTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DE INCETIVO DO PAB VARIAVEL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE, CONFORME A LEI NO [...]
|
EMPENHADO |
96.250,50 |
|
| 08/01/2024 |
08010007
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010007
VICENTE AZEVEDO LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010006
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010006
SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010005
R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2O MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA(CONSERTO)DE PAVIMENTACAO E PEQUENOS ESGOTO EM DIVERCAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE, [...]
|
EMPENHADO |
76.509,50 |
|
| 08/01/2024 |
08010004
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010004
ANTONIO THIAGO FERREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010003
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010003
JOSE MARCIANO SALES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA,PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CI [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010002
ERIDAN AURELIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010001
ERLANDIA FERNANDES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 08/01/2024 |
08010001
ERLANDIA FERNANDES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA COBRIR DESPESAS NECESSARIAS AO SEU DESLOCAMENT [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 08/01/2024 |
05010011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO 00.009/2022.1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E EM DIARIOS OFICIAIS UNIAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.113,00 |
|
| 08/01/2024 |
03010049
ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BP [...]
|
LIQUIDADO |
2.684,68 |
|
| 08/01/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS GERENCIADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/FINANCAS,EXERCICIO 2024.
|
LIQUIDADO |
131,80 |
|
| 05/01/2024 |
05010016
NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.
|
EMPENHADO |
159.087,20 |
|
